Alibaba阿里巴巴防疫物資驗廠對企業的要求主要包括兩個方面,一是企業的資質證照和經營情況;二是防疫物資質量管理相關要求的管理情況。本位側重介紹質量管理相關情況。
引言:Alibaba阿里巴巴防疫物資驗廠對企業的要求主要包括兩個方面,一是企業的資質證照和經營情況;二是防疫物資質量管理相關要求的管理情況。本位側重介紹質量管理相關情況。
Alibaba阿里巴巴防疫物資驗廠對質量管理體系的要求:
一、質量管理體系總體要求:
1.工廠是否建立質量管理體系,是否獲得質量體系證書(ISO9001,BRC 等);
2. 公司是否建立文件控制程序,文件的發行, 更新, 作廢是否有批準?(維護規格說明書、程序和作業指
導書);
3.所有使用的文件是否是正確版本?
4. 公司是否建立生產設備臺帳,并制定了設備保養計劃是否按計劃定期的點檢與維護?用以測量和監控
的儀器是否根據認可的國家標準定期校準?工廠是否保存儀器的校準/重新校準記錄?
二、原材料控制要求:
1.公司是否建立供應商評估程序, 對新供應商進行評審對已合作供應商定期回顧是否保存了相應的文
件與評估記錄;
2. 是否有更新過并批準的合格供應商名錄?
3. 公司是否對各種原料建立檢驗標準,是否明確抽樣標準 外觀尺寸功能等?
4. 是否對檢驗結果進行記錄與保存并將相應的不合格情況反饋供應商? 并要求其改善?
5. 原材料(包括外包裝),半成品和成品是否都明確標識以確保其具有可追溯性?
6. 原料倉庫是否做了分類與標識? 是否保存了出入庫記錄?是否執行先進先出管理程序?
三、生產過程控制要求:
1.是否根據訂單制定生產計劃,對達成率是否進行管理并改善。
2. 公司是否建立品控流程圖, 對品控點是否都安排了檢驗程序? 例如單獨的巡檢或互檢或首檢等;是否
配備了獨立的 IPQC 人員? 是否有相應的培訓記錄?巡檢工作是否按照規范執行,并保存了相應的記
錄?
3. 生產車間是否有序, 標識是否清晰? 環境是否整潔并適宜生產?公司是否執行 5S?
4. 生產各工序是否有相應的作業規范? 員工是否了解規范要求并按照規范執行?
5. 操作工人是否針對作業規范進行了培訓并保留了相應的記錄?
6. 工廠是否有工序外發?如有,是否對外發方進行評審?
7. 半成品是否做了相應的標識與分類放置? 是否有生產流轉記錄并滿足追溯性要求
8. 工廠有否建立相應的不良品控制程序?工廠是否對不合格品采取糾正措施,并有充分的文件記錄?
9. 生產過程中的不合格品是否有相應的標識與處理記錄?對于返工的產品在進入下道工序前是否進行
了 100% 檢驗?
10. 依據工廠現有的設備和人力資源,是否有能力生產客人的產品?
11. 檢驗標準(缺陷分類,規格書)是否符合客人的要求;
12. 經過對產線產品查驗,產線生產產品與許可證、產品檢測報告等資質要求是否相符?現場核實產
品、包裝袋、包裝盒上印制的生產標識、質量標準、生產廠家與企業是否相符?
13. 現場產品如有商標 logo,核實企業是否有注冊該商標?如為貼牌加工,企業需獲得該商標持有人的
授權書?
14. 現場觀察,企業是否有生產“三無”產品,包裝無生產日期,無生產廠家名稱地址,產品品名?
四、成品質量控制要求:
1.公司是否建立完成品檢驗程序, 并按照程序對完成品進行檢驗?公司是否了解客人的檢驗標準?是否
有相應的文件及記錄?
2. 公司是否對檢驗人員進行相應的崗位培訓? 檢驗人員是否了解職責,培訓記錄是否完整?
3. 是否對成品進行安全/ 性能測試以便滿足客戶要求?
--公司具有檢測能力, 定期測試記錄完整
--或委托第三方機構檢測, 定期測試記錄完整
4. 不合格品是否區分放置并明確標識?
返工返修是否有記錄?
5. 成品包裝存儲條件是否適宜, 例如溫度,濕度,空間 堆放高度, 防火。是否對不同產品做了相應的標識?
是否保存出入庫記錄?
6. 是否可以從成品追溯到原材料批次? --生產過程是否可追溯 --檢驗發貨是否可追溯 --產品是否有唯
一可追溯辨識代碼?
五、客服服務及改善要求:
1.企業是否有明確的客戶服務管理規定?
2. 企業是否有客戶反饋問題的處理流程,信息記錄和改善分析;
3. 針對客戶反饋和抱怨,是否有專人負責
4. 是否擁有內審管理程序,每年至少進行一次內審?
5. 內審人員是否經過專門的培訓并了解審核的各類方法?對內審不符合項是否責令責任部門制定改善
計劃并跟蹤其改善效果;
6. 針對前期的出現的批量問題或抽檢不合格,是否會將整改措施補充到質量控制文件中?